Как заполнить строку 5а в счете-фактуре, если номеров по порядку в накладной меньше, чем в счете-фактуре?

Comments

• Ssara, добрый день.
  
    цитата
  Письмо ФНС № СД-4-3/10681@
  в строке 5а - реквизиты (номер и дата составления) документа об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав, соответствующего порядковому номеру (порядковым номерам) записи в счете- 2 фактуре.
  В случае одновременного отражения нескольких документов, подтверждающих отгрузку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав, в этой строке указываются номера и даты таких документов через разделительный знак «;» (точка с запятой);
  
  Так, в новой счет-фактуре строка 5а состоит из трех полей:
  - поле № п/п в этом поле  указывают порядковый номер записи в графе 1 табличной части счета-фактуры
  - поле № в этом поле указываем номер документа на отгрузку, который соответствует указанных в соответствующей строке графы 1
  - поле От в этом полу указывают дату оформления документа на отгрузку, который соответствует указанных в соответствующей строке графы 1
  
  

  Цитата: Как правильно заполнить строку 5а в счет-фактуре, если номеров по порядку в накладной меньше, чем в счет-фактуре, за счет разбивки в счет-фактуре одного товара на несколько строк по разным номерам ГТД.  В этом случае в поле" № п/п....," указывать кол-во строк накладной или счет-фактуры?

  если у вас в счете-фактуре несколько позиций соответствуют одному документу-основанию, например 2 строки,  то строка 5а ,  может выглядеть так
  
  п/п 1-2 №ХХХ  от ХХ.ХХ.2021
• smv_mars, здравствуйте. У меня примерно выглядит так:  отгружено по накладной 1 наименование товара, например, 3 бочки одной строкой, а в счет-фактуре каждая бочка разбита на отдельную позицию по своему номеру ГТД, и получается, что по накладной п/п № 1, а в сч-ф № п/п 1-3. Как правильно? Мы ставим как в счет- фактуре, но есть контрагенты, которые категорически не согласны.
• Цитата: отгружено по накладной 1 наименование товара, например, 3 бочки одной строкой, ав счет-фактуре каждая бочка разбита на отдельную позицию по своему номеру ГТД, и получается, что по накладной п/п № 1, а в сч-ф № п/п 1-3.

  Цитата: Так, в новой счет-фактуре строка 5а состоит из трех полей:-поле № п/п в этом поле  указываютпорядковый номер записи в графе 1 табличной части счета-фактуры- поле № в этом поле указываем номер документа на отгрузку, который соответствует указанных в соответствующей строке графы 1- поле От в этом полу указывают дату оформления документа на отгрузку, который соответствует указанных в соответствующей строке графы 1

  у вас в с/ф получается три строки, которые соответствуют одной накладной.
  п/п 1-3 № накладной от дата накладной
  
  теперь немного другой пример:
  накладная
  1. бочка = 3 шт
  2. мешки = 5 шт
  с/ф включает 8 строк, т.к разные ГТД
  строка 5а    п/п 1-8 № накладной от дата накладной
• smv_mars, спасибо большое за ответ.